1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1614-186-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de pintura y retiro de letreros. DESDE 1614-5-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1614-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Electricidad y Combustibles Razón Social Superintendencia de Electricidad y Combustibles R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 404 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Electricidad y Combustibles R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Facturación Alameda 1465 Local 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 401660 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1465 Local 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Antonio Razón Social Juan Antonio Duran kaigar R.U.T. 9.150.455-3 Sucursal Juan Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad servicio de pintura y retiro de letreros servicio de pintura y retiro de letreros $ 2.114.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.114.000 $ 2.114.000

Total Neto	$ 2.114.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 401.660
TOTAL OC	$ 2.515.660