1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1614-227-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Techo, Filtraciones y Limpieza. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Electricidad y Combustibles Razón Social Superintendencia de Electricidad y Combustibles R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1465, Local 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Electricidad y Combustibles R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Facturación Alameda 1465, Local 10 Comuna Santiago Impuesto 18991,53778 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1465, Local 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Toro Publicidad Razón Social HUGO MAURICIO BUDNICK TOUCHET R.U.T. 9.255.674-3 Sucursal Toro Publicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Reparación de Techo, Filtraciones y Limpieza.   $ 99.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.955 $ 99.955

Total Neto	$ 99.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.992
TOTAL OC	$ 118.947