1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1614-31-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SC. 40 Mantención de sillas operativas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Electricidad y Combustibles Razón Social SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 160 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Facturación Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13° Comuna Santiago Impuesto 41043,8 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMUSA S.A Razón Social DISTRIBUIDORA DE MUEBLES S.A. R.U.T. 76.076.951-7 Sucursal DIMUSA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112102 Sillas para trabajar 1 Paquete Mantención de sillas operativas, (cambio de mecanismo, pistones, brazos y respaldos), según cotización N° 1100-KG. Mantención de sillas operativas, (cambio de mecanismo, pistones, brazos y respaldos), según cotización N° 1100-KG. $ 216.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.020 $ 216.020

Total Neto	$ 216.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.044
TOTAL OC	$ 257.064