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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1614-359-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Implementación SmartSign OT 323 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
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R.U.T. |
60.510.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 1449, piso 13 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449, piso 13 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Venturi Group - Consulting Services |
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Razón Social |
N2N INVESTMENT, TECHNOLOGY & CONSULTING GROUP LIMI
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R.U.T. |
76.199.085-3 |
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Sucursal |
Venturi Group - Consulting Services |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-3-LP15
| | 352 | | (1155050 )INGENIERO DE SISTEMAS - SENIOR VALOR HORA HABIL 1178050 | (1155050) INGENIERO DE SISTEMAS - SENIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
UF 1,40
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 492,8000
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UF 492,8000
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0
2239-3-LP15
| | 98 | | (1155014 )JEFE DE PROYECTO - SENIOR VALOR HORA HABIL 1178014 | (1155014) JEFE DE PROYECTO - SENIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
UF 1,70
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 166,6000
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UF 166,6000
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Total Neto
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UF 659,4000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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Exento 0 %
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UF 0,0000
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Impuesto específico
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UF 0,0000
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UF 659,4000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.