1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1614-593-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Horas de desarrollo en el sistema de asistencia. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Electricidad y Combustibles Razón Social Superintendencia de Electricidad y Combustibles R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1168 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Superintendencia de Electricidad y Combustibles R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Facturación Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13° Comuna Santiago Centro Impuesto 45,448 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 - Torre N° 1 - Piso 13° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSAT Razón Social R.U.T. 96.653.800-7 Sucursal INSAT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112007 Servicios de normalización de datos 1 Unidad 184 Horas de desarrollo en el sistema de asistencia, para mejoras en el proceso de justificaciones. SC. N° 576.- 184 Horas de desarrollo en el sistema de asistencia, para mejoras en el proceso de justificaciones. SC. N° 576.- UF 239,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 239,2000 UF 239,2000

Total Neto	UF 239,2000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 45,4480
TOTAL OC	UF 284,6480