1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1614-609-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Administración, configuración de los respaldos y recambio de cintas. (OT-620)WR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Electricidad y Combustibles Razón Social Superintendencia de Electricidad y Combustibles R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1638 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Superintendencia de Electricidad y Combustibles R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Facturación Alameda 1449, piso 13 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, piso 13 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Venturi Group - Consulting Services Razón Social N2N INVESTMENT, TECHNOLOGY & CONSULTING GROUP LIMI R.U.T. 76.199.085-3 Sucursal Venturi Group - Consulting Services Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-3-LP15   65   (1155050 )INGENIERO DE SISTEMAS - SENIOR VALOR HORA HABIL 1178050 (1155050) INGENIERO DE SISTEMAS - SENIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 91,0000 UF 91,0000

Total Neto	UF 91,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 91,0000