1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1614-641-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Dípticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Electricidad y Combustibles Razón Social Superintendencia de Electricidad y Combustibles R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Electricidad y Combustibles R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Facturación Alameda 1449, piso 13 Comuna Santiago Impuesto 798000 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, piso 13 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Grafix E.I.R.L. Razón Social SS GRAF.IMPRENTA GIGANTOG SERIGRAF Y PUBL MAURICIO R.U.T. 76.875.940-5 Sucursal Punto Grafix E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111902 2239-10-LP10 Boletines informativos 30000   (896011) BOLETIN - 21,5 X 27,5 PAPEL BOND 80GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES 905629 (896011) BOLETIN - 21,5 X 27,5 PAPEL BOND 80GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES; Código: B2022288044;Región : RM $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000

Total Neto	$ 4.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.998.000