1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1614-794-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicios promocionales, graficos, publicidad. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Electricidad y Combustibles Razón Social Superintendencia de Electricidad y Combustibles R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Electricidad y Combustibles R.U.T. 60.510.000-7 Dirección de Facturación Alameda 1449, piso 13 Comuna Santiago Impuesto 1596638,97 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, piso 13 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecoglow Razón Social Ecoglow SpA. R.U.T. 76.506.651-4 Sucursal Ecoglow Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 10   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(933707) $ 933.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.337.070 $ 9.337.070

Total Neto	$ 9.337.070
Descuento	$ 933.707
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.639
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.000.002