1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1615-104-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE PROG. EMERGENCIA EL LOA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Antofagasta Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Avda Jose Miguel Carrera Nº 1701 , Piso 2º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Avda Jose Miguel Carrera Nº 1701 , Piso 2º Comuna Antofagasta Impuesto 160111 Dirección de Envío de la Factura Avda Jose Miguel Carrera Nº 1701 , Piso 2º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rossocatering Razón Social LJUBIKZA MARIA ROSSO CESAREO R.U.T. 8.584.723-6 Sucursal rossocatering Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 99   (1329326 )COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1355426 (1329326) COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.053.360 $ 1.053.360

Total Neto	$ 1.053.360
Descuento	$ 210.672
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.111
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.002.799