1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1615-89-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES OFICINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1615-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Antofagasta Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Avda Jose Miguel Carrera Nº 1701 , Piso 2º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Avda Jose Miguel Carrera Nº 1701 , Piso 2º Comuna Antofagasta Impuesto 951900 Dirección de Envío de la Factura Avda Jose Miguel Carrera Nº 1701 , Piso 2º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VANESA Razón Social S.O.S E.I.R.L R.U.T. 76.750.129-3 Sucursal VANESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Contratar los servicios de mantenciones y reparaciones de las instalaciones de la Dirección Regional SERCOTEC Antofagasta, según detalle en bases adjuntas. SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES DE OFICINA $ 5.010.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.010.000 $ 5.010.000

Total Neto	$ 5.010.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 951.900
TOTAL OC	$ 5.961.900