1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1618-196-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Sanitización abril, mayo y junio 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1618-7-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Hacienda - Dipres Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 8° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 360 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 5,59512 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProMarco y Cia Ltda Razón Social CONTRERAS VIELMA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.616.650-2 Sucursal ProMarco y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 9 Mes Servicios de Sanitización en las dependencias de DIPRES. en los siguientes meses: abril una - mayo cuatro y junio cuatro. Total 9 Servicios de Sanitización en las dependencias de DIPRES. en los siguientes meses: abril 1 - mayo 4 - junio 4 Total 9 UF 3,27 UF 0,00 UF 0,00 UF 29,4480 UF 29,4480

Total Neto	UF 29,4480
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 5,5951
TOTAL OC	UF 35,0431