1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1618-220-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2011 Nombre de la Orden de Compra 1618-25-LE08 Mantención Servicios Generales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1618-25-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Hacienda - Dipres Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 13° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 11970 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BENITO ANTOLIN SANZANA PEREIRA Razón Social BENITO ANTOLIN SANZANA PEREIRA R.U.T. 11.909.147-0 Sucursal BENITO ANTOLIN SANZANA PEREIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101501 Servicios de Mantención General, preventiva y correctiva, en materia de cerrajería, gasfitería, remodelaciones menores, electricidad, carpintería-mueblería y otros 1 Unidad Mantención Servicios Generales según detalle Factura N°370 del 21/04/2011. Mantención Servicios Generales según detalle Factura N°370 del 21/04/2011. $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 63.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.970
TOTAL OC	$ 74.970