1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1618-321-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Sistema Integral Mant.Equip.y Sist. DTI oct 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1618-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Hacienda - Dipres Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 8° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 578 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 6,7925 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTEGO S.A. Razón Social PROTEGO S A R.U.T. 99.573.010-3 Sucursal PROTEGO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201901 Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir 1 Mes Sistema Integral Mantención Equipos y Sistemas DTI desde 1618-10-LE17. Mes de octubre de 2020. Sistema Integral Mantención Equipos y Sistemas DTI desde 1618-10-LE17. Mes de octubre de 2020. UF 35,75 UF 0,00 UF 0,00 UF 35,7500 UF 35,7500

Total Neto	UF 35,7500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 6,7925
TOTAL OC	UF 42,5425