1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1618-342-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra 1618-6-LE10 Mantención Eléctrica y Cableado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1618-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Hacienda - Dipres Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 13° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 1,75959 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INRED Ingenieria ltda. Razón Social INGENIERIA INFORMATICA COMUNICACIONES Y SEGURIDAD R.U.T. 77.528.200-2 Sucursal INRED Ingenieria ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Línea 1: Servicio de Mantención Eléctrica para DIPRES. Nota: Ofertar en ambas líneas. Servicio de Mantención de Redes Eléctricas y de Cableado Estructurado para la red Informática de DIPRES, correspondientes al mes de Mayo de 2010, según detalle de facturación. UF 9,26 UF 0,00 UF 0,00 UF 9,2610 UF 9,2610

Total Neto	UF 9,2610
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,7596
TOTAL OC	UF 11,0206