1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1618-345-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 1618-26-LE09 Servicios de Monitoreo Sitios Web - Octubre 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1618-26-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Hacienda - Dipres Razón Social Dirección de Presupuestos R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 13° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Dirección de Presupuestos R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 6,84 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NetProvider S.A Razón Social NETPROVIDER S A R.U.T. 77.486.490-3 Sucursal NetProvider S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Mes Valor Mensual Neto por el Servicio de Monitoreo de Sitios Web, expresado en Unidad de Fomento (UF). Servicios de Monitoreo de Disponibilidad y Performance de Sitios Web para el mes de Octubre de 2009. Cuota 1/12: 36UF+IVA. UF 36,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 36,0000 UF 36,0000

Total Neto	UF 36,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 6,8400
TOTAL OC	UF 42,8400