1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1618-392-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra 1618-38-LE09 Servicios Mantención UPS's DIPRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1618-38-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Hacienda - Dipres Razón Social Dirección de Presupuestos R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 13° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Dirección de Presupuestos R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 6,3973 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METRICA LTDA. Razón Social PINCU Y GUTIERREZ LIMITADA R.U.T. 78.561.520-4 Sucursal METRICA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 1 Unidad no definida Monto Mensual Neto de Servicios de Mantención de Sistemas de Respaldo UPS's de DIPRES. Mantención Correctiva Complata Equipos UPS's Cuota 1/12 Octubre 2009. UF 33,67 UF 0,00 UF 0,00 UF 33,6700 UF 33,6700

Total Neto	UF 33,6700
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 6,3973
TOTAL OC	UF 40,0673