1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1618-404-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Serv.Segur.Perimetral Cuota 6 Sept.19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1618-23-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Hacienda - Dipres Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 8° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 582 Usuario SIGFE Claudia Constanza García Scotti Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 38,0038 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NetSecure Informatica S.A. Razón Social NETSECURE INFORMATICA S.A. R.U.T. 78.933.990-2 Sucursal NetSecure Informatica S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad no definida Servicios de Seguridad Perimetral para DIPRES septiembre 2019 Servicios de Seguridad Perimetral para DIPRES septiembre 2019 UF 200,02 UF 0,00 UF 0,00 UF 200,0200 UF 200,0200

Total Neto	UF 200,0200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 38,0038
TOTAL OC	UF 238,0238