1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1618-421-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Sistema Integral Mant.Equip.y Sist. DTI Ago 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1618-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Hacienda - Dipres Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 8° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 621 Usuario SIGFE Claudia Constanza García Scotti Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 6,7925 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTEGO S.A. Razón Social PROTEGO S A R.U.T. 99.573.010-3 Sucursal PROTEGO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201901 Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir 1 Mes Sistema Integral Mantención Equipos y Sistemas DTI desde 1618-10-LE17. Mes de agosto de 2019. Sistema Integral Mantención Equipos y Sistemas DTI desde 1618-10-LE17. Mes de agosto de 2019. UF 35,75 UF 0,00 UF 0,00 UF 35,7500 UF 35,7500

Total Neto	UF 35,7500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 6,7925
TOTAL OC	UF 42,5425