1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1618-462-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 1618-14-LE09 Mantención Equipos Aire Acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1618-14-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Hacienda - Dipres Razón Social Dirección de Presupuestos R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 13° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Presupuestos R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 75178,25 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instalaciones y Servicios Elevair Service S.A. Razón Social INSTALACIONES Y SERVICIOS ELEVAIR SERVICE S A R.U.T. 79.508.190-9 Sucursal Instalaciones y Servicios Elevair Service S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Reparación de Equipo. repuestos no contemplados en el Contrato. Según Cotización 3168 de fecha 18/11/2009. 1 Unidad Fand Speed P215ST Simple P/N 354600 para Equipo Serie 634950001. 5 Kilos Gas Refrigerante R407 para Equipo Serie 634950001. $ 395.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.675 $ 395.675

Total Neto	$ 395.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.178
TOTAL OC	$ 470.853