1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1618-482-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Cuota Trimestre 10 SAI DIPRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1618-11-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Hacienda - Dipres Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 8° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 797 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 804,8875 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOLFF SPA Razón Social KOLFF S A R.U.T. 96.841.630-8 Sucursal KOLFF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 1 Unidad Cuota Trimestre 10 sept - dic 2020 SAI DIPRES. Adquisición de Sistema de Alimentación Ininterrumpida para la Infraestructura Tecnológica de la Dirección de Presupuestos. Cuota Trimestre 10 sept - dic 2020 SAI DIPRES. Adquisición de Sistema de Alimentación Ininterrumpida para la Infraestructura Tecnológica de la Dirección de Presupuestos. US$ 4.236,25 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.236,25 US$ 4.236,25

Total Neto	US$ 4.236,25
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 804,89
TOTAL OC	US$ 5.041,14