1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1618-51-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Sanitización mes de Febrero 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1618-7-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Hacienda - Dipres Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, piso 8° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 108 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE R.U.T. 60.802.000-4 Dirección de Facturación Teatinos 120, piso 8° Comuna Santiago Centro Impuesto 3,1084 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, piso 8° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProMarco y Cia Ltda Razón Social CONTRERAS VIELMA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.616.650-2 Sucursal ProMarco y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 5 Mes Servicios de Sanitización en las dependencias de DIPRES. mes de febrero 2021 Servicios de Sanitización en las dependencias de DIPRES. mes de febrero 2021 UF 3,27 UF 0,00 UF 0,00 UF 16,3600 UF 16,3600

Total Neto	UF 16,3600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,1084
TOTAL OC	UF 19,4684