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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1618-647-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1618-14-LE09 Reparación Equipo AA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1618-14-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE
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R.U.T. |
60.802.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 120, piso 8° |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
143668,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 120, piso 8° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Instalaciones y Servicios Elevair Service S.A. |
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Razón Social |
INSTALACIONES Y SERVICIOS ELEVAIR SERVICE S A
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R.U.T. |
79.508.190-9 |
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Sucursal |
Instalaciones y Servicios Elevair Service S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad | Solicitud de reparación y adquisición de repuestos para equipo de aire acondicionado ubicado en datacenter piso 7°. Cotización N°5941 por UF40,40 al valor UF del día de emisión de la orden de compra 21/12/2011 $22.272,50. | Solicitud de reparación y adquisición de repuestos para equipo de aire acondicionado ubicado en datacenter piso 7°. Cotización N°5941 por UF40,40 al valor UF del día de emisión de la orden de compra 21/12/2011 $22.272,50. |
$ 756.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 756.151
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$ 756.151
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Total Neto
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$ 756.151
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.669
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$ 899.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.