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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1618-648-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Banderitas y Sacapuntas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE
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R.U.T. |
60.802.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 120, piso 8° |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
18752 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 120, piso 8° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121619
2239-4-LP14
| Sacapuntas | 30 | | (1108409 )SACAPUNTA FULTONS METALICO CUADRADO UNIDAD 1128409 | (1108409) SACAPUNTA FULTONS METALICO CUADRADO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 83,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.490
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$ 2.490
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14111530
2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 30 | | (1166404 )NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD 1192576 | (1166404) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD; Código: R305224; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.200
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$ 97.200
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Total Neto
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$ 99.690
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Descuento
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$ 997
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.752
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 117.445
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.