1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-1038-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 162-184-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 162-184-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av Decima Región 480 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Loreto Sarrat Razón Social GLORIA LORETO SARRAT DIAZ R.U.T. 14.378.694-3 Sucursal Loreto Sarrat Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIOS DE BANQUETERÍA Y ALIMENTACIÓN TODO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO, PARA PARTICIPANTES A JORNADA A REALIZAR EN CASTRO EL 14 DE OCTUBRE. SERVICIOS DE BANQUETERÍA Y ALIMENTACIÓN TODO SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO, PARA PARTICIPANTES A JORNADA A REALIZAR EN CASTRO EL 14 DE OCTUBRE. $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300