1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-1054-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 162-88-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 162-88-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av Decima Región 480 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 139818,91 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONARDO ISRAEL Razón Social FABRICA DE MUEBLES Y COMERCIALIZADORA LEONARDO ISR R.U.T. 76.276.298-6 Sucursal LEONARDO ISRAEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131503 Cepillos de dientes 11 Unidad Cepilleros Dentales de estructura de melanina blanca de 22 cm x 1.62 mts. tapacanto color blanco. Todo según Bases adjuntas. PORTA CEPILLO: estructura de melanina blanca de 22x1.62, tapacanto color institucional, soporte en acrílico transparente, 16 porta vaso acrílico transparente con vaso de color, soporte de cepillo en tubo de pvc 16 mm color $ 66.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.889 $ 735.889

Total Neto	$ 735.889
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.819
TOTAL OC	$ 875.708