1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-1143-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención Oficinas Unidad RRHH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 162-73-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av Decima Región 480 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 65550 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOALMA Razón Social GONZALO AQUILES RAPIMAN NECULMAN R.U.T. 13.518.764-k Sucursal GOALMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Trabajos modalidad Obra Vendida, en Unidad Recursos Humanos, consistentes en cambio de Cubre Piso, por Alfombra y reparación de piso. Trabajos modalidad Obra Vendida, en Unidad Recursos Humanos, consistentes en cambio de Cubre Piso, por Alfombra y reparación de piso. $ 345.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000

Total Neto	$ 345.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.550
TOTAL OC	$ 410.550