1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-1194-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicios para Actividad 10 de Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av Decima Región 480 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 323319,327731091 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria y Eventos Gutiérrez limitada Razón Social BANQUETERIA Y EVENTOS GUTIERREZ LIMITADA R.U.T. 77.960.190-0 Sucursal Banqueteria y Eventos Gutiérrez limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIOS DE ARRIENDO SALON, COCTEL, ALMUERZOS Y ONCE PARA 135 FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCIÓN, MUSICALIZACIÓN, ACTIVIDAD PARA EL 10 DE DICIEMBRE 2010. TODO SEGUN COTIZACIÓN SERVICIOS DE ARRIENDO SALON, COCTEL, ALMUERZOS Y ONCE PARA 135 FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCIÓN, MUSICALIZACIÓN, ACTIVIDAD PARA EL 10 DE DICIEMBRE 2010. TODO SEGUN COTIZACIÓN $ 1.701.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.701.681 $ 1.701.681

Total Neto	$ 1.701.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.319
TOTAL OC	$ 2.025.000