1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-12095-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 162-11162-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 162-11162-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av Decima Región 480 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carrasco eventos Razón Social EMA BARRIA SOTO R.U.T. 4.140.011-0 Sucursal carrasco eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad   SERVICIOS DE ARRIENDO SALON, COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA LA REALIZAR TALLER EN LA CIUDAD DE OSORNO. EL 18 DE NOVIEMBRE. $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 315.000
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IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850