1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-175-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 162-16-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 162-16-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 709 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Avda. Décima Región 480, 3° piso, edificio anexo Intendencia Comuna Puerto Montt Impuesto 83714 Dirección de Envío de la Factura Avda. Décima Región 480, 3° piso, edificio anexo Intendencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad Tóner Original 78 A TONER ORIGINAL HP 278A $ 52.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.600 $ 104.600 44103103 Tóner 2 Unidad 02 Tóner Original 87 A TONER ORIGINAL HP CF287A $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 440.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.714
TOTAL OC	$ 524.314