1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-18-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2021 Nombre de la Orden de Compra servicio de sanitización para vehiculos que trasla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 44 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVDA. DECIMA REGIÓN Nº 480, 3º PISO, EDIFICIO ANEXO Comuna Puerto Montt Impuesto 957970,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DECIMA REGIÓN Nº 480, 3º PISO, EDIFICIO ANEXO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 94887887 Razón Social RICARDO ANDRES VERA AGUIRRE R.U.T. 9.488.788-7 Sucursal 94887887 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 150 Unidad Servicio de Sanitización de vehículos que transportan usuarios a las residencias sanitarias de la provincia de Osorno Sanitización furgón escolar. INTERIOR NEBULIZACION (CARSEPT 50% AMONIO CUATERNARIO, CLORURO BELZALCONIO 0.176%) EXTERIOR HIDRO ASPERSION CON DESINFECTANTE (AMONIO DUPLALIM) O ASPERSION BBA $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.041.950 $ 5.041.950

Total Neto	$ 5.041.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.970
TOTAL OC	$ 5.999.920