1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-291-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Video Corporativo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av Decima Región 480 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 45000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ágora Razón Social CLAUDIO HERNAN SANCHEZ MARTINEZ R.U.T. 13.322.808-k Sucursal ágora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida Realización y entrega de Video Corporativo, en el marco de Cuenta Pública de la Seremi de Salud año 2016, que se realizara el 19 de Abril. Realización y entrega de Video Corporativo, en el marco de Cuenta Pública de la Seremi de Salud año 2016, que se realizara el 19 de Abril. $ 405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000

Total Neto	$ 405.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 45.000
TOTAL OC	$ 450.000