1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-445-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Prestación servicios profesionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 162-48-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av Decima Región 480 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mabel Jara Razón Social MABEL ANDREA JARA LOPEZ R.U.T. 13.880.978-1 Sucursal Mabel Jara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida Servicios Profesionales, Actividades para Escuelas EGO, en la Provincia Llanquihue-Palena. Corresponde cancelar $585.000 y 10% a impuestos. Período del 06 de Abril al 06 de Mayo del 2011. Servicios Profesionales, Actividades para Escuelas EGO, en la Provincia Llanquihue-Palena. Corresponde cancelar $585.000 y 10% a impuestos. Período del 06 de Abril al 06 de Mayo del 2011. $ 585.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 585.000

Justificación de exención de impuesto