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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
162-505-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 162-58-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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162-58-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 55 , EDIFICIO CAPITAL, 2 PISO SEREMI DE SALUD |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
293709,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 55 , EDIFICIO CAPITAL, 2 PISO SEREMI DE SALUD |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Austin |
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Razón Social |
COMERCIAL AUSTIN SPA
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R.U.T. |
77.624.823-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Austin |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 40 | Unidad | Mochila, tipo Bolso, Color Negro de tela Waterproof o repelente al agua.Tipo bolso seco de PVC, para mantener equipo seco. Capacidad 30 lts. Todo según adjunto.
| MOCHILA TIPO BOLSO SECA MAWUN DE 30 LTS. MULTIFUNCIONAL, 100% WATERPROOF, SIN COSTURAS. |
$ 38.646,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.545.840
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$ 1.545.840
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Total Neto
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$ 1.545.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 293.710
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$ 1.839.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.