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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
162-560-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 162-16-L125 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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162-16-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 55 , EDIFICIO CAPITAL, 2 PISO SEREMI DE SALUD |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
85500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 55 , EDIFICIO CAPITAL, 2 PISO SEREMI DE SALUD |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25174211
| Volantes | 10000 | Unidad | VOLANTES
Sobre atención de Salud con Pertinencia Cultural.
Tamaño ½ Carta
Papel Couche 170 grs. o superior
Color 4/0
Diseño será entregado por esta Institución
Despachar a Calle Avda. Juan Mackenna NB° 825 Osorno.
| - Tamaño ½ Carta
-Papel Couche 170 grs.
-Color 40
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$ 45,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 450.000
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$ 450.000
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Total Neto
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$ 450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.500
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$ 535.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.