1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-57-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Trabajos Sala Comunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 162-261-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av Decima Región 480 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 11176,47051 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOALMA Razón Social GONZALO AQUILES RAPIMAN NECULMAN R.U.T. 13.518.764-k Sucursal GOALMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida ARREGLOS EN LA SALA DE COMUNICACIONES DEL OFICINA LLANQUIHUE, EDIFICIO TORRES DEL PUERTO, ARREGLOS EN LA SALA DE COMUNICACIONES DEL OFICINA LLANQUIHUE, EDIFICIO TORRES DEL PUERTO, $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824

Total Neto	$ 58.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.176
TOTAL OC	$ 70.000