1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-587-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 162-94-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 162-94-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av Decima Región 480 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 34114,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eladio E. Bórquez Bórquez Razón Social ELADIO EDMUNDO BORQUEZ BORQUEZ R.U.T. 6.105.496-0 Sucursal Eladio E. Bórquez Bórquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIOS DE ARRIENDO SALON Y ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE CASTRO, DIA 15 DE JUNIO 2009, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. SERVICIOS DE ARRIENDO SALON Y ALIMENTACIÓN EN LA CIUDAD DE CASTRO, DIA 15 DE JUNIO 2009, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. $ 179.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.550 $ 179.550

Total Neto	$ 179.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.114
TOTAL OC	$ 213.664