1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-596-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 162-133-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av Decima Región 480 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 7492,08 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor veronica emma atencio badilla Razón Social VERONICA EMMA ATENCIO BADILLA R.U.T. 8.518.814-3 Sucursal veronica emma atencio badilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Mantención de Vehículos institu. Camioneta Mazda PTTE DSFP-68, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE Mantención de Vehículos institu. Camioneta Mazda PTTE DSFP-68, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE $ 39.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.432 $ 39.432

Total Neto	$ 39.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.492
TOTAL OC	$ 46.924