1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-656-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de desinfección oficinas y vehiculo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1205 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 468110,505 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 94887887 Razón Social RICARDO ANDRES VERA AGUIRRE R.U.T. 9.488.788-7 Sucursal 94887887 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes servicio de sanitización oficinas y flota vehicular de Osorno de acuerdo a cotización adjunto, contempla programa desde el 10 de septiembre hasta el 10 de octubre servicio de sanitización oficinas y flota vehicular de Osorno de acuerdo a cotización adjunto, contempla programa desde el 10 de septiembre hasta el 10 de octubre $ 2.463.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.463.740 $ 2.463.740

Total Neto	$ 2.463.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 468.111
TOTAL OC	$ 2.931.851