1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-79-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 162-2-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 162-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 266 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Avda. Décima Región 480, 3° piso, edificio anexo Intendencia Comuna Puerto Montt Impuesto 54634,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Décima Región 480, 3° piso, edificio anexo Intendencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mincotec Razón Social MIRNA ELIZABETH GUTIÉRREZ CONTRERAS R.U.T. 9.472.854-1 Sucursal Mincotec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 3000 Unidad Bolsa plásticas transparentes 25 x 35 cm., cierre tipo ziploc, de 40 micras, alta resistencia. BOLSAS TIPO XIPOR, VIRGEN PARA TODO USO , DE CIERRE HERMETICO DE 26X37 CMS , SE SUBE FOTO DEL PRODUCTO $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 287.550

Total Neto	$ 287.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.634
TOTAL OC	$ 342.184