1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-80-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparacion, mejoras oficinas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 162-11-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av Decima Región 480 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 152950 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Eduardo Razón Social Proyectos Y Montajes GLPro SpA R.U.T. 76.444.086-2 Sucursal Francisco Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida Reparación, mantención y conexión de la puesta en eléctrica al generador central de vacunas Castro, Desarme, limpieza y cambio de anillos generador Kipor Reparación, mantención y conexión de la puesta en eléctrica al generador central de vacunas Castro, Desarme, limpieza y cambio de anillos generador Kipor $ 805.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.000 $ 805.000

Total Neto	$ 805.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.950
TOTAL OC	$ 957.950