1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-809-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Prestación de servicios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 162-53-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av Decima Región 480 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 34700 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aide del Carmen Razón Social Aide del Carmen Ojeda Vargas R.U.T. 12.759.435-k Sucursal Aide del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Mes Servicios de Aseo y Limpieza, para las Oficinas del 1º y 3º Piso del Anexo a la Intendencia de Puerto Montt, Casa Azul, y Central de Vacunas. Correspondiente a Agosto del 2017. Servicios de Aseo y Limpieza, para las Oficinas del 1º y 3º Piso del Anexo a la Intendencia de Puerto Montt, Casa Azul, y Central de Vacunas. Correspondiente a Agosto del 2017. $ 312.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.300 $ 312.300

Total Neto	$ 312.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 34.700
TOTAL OC	$ 347.000