1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-813-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 162-51-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av Decima Región 480 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 633080 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Eduardo Razón Social Proyectos Y Montajes GLPro SpA R.U.T. 76.444.086-2 Sucursal Francisco Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida Provisión e instalación piso flotante para las oficinas de la SEREMI, Comunicaciones, Jefe DAF, Jefe Gabinete, Jefe Jurídica, Pasillos y Hall atención de Público Mantención y Reparación de Oficina Central ubicada en la Intendencia piso 3, según presupuesto PP-18-054. $ 3.332.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.332.000 $ 3.332.000

Total Neto	$ 3.332.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633.080
TOTAL OC	$ 3.965.080