1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-897-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alimentación para proyecto de capacitación y entrega de elementos de protección personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01507 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 145634 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banqueteria PiedrAzul Razón Social Ricardo Gomez R.U.T. 8.893.780-5 Sucursal Banqueteria PiedrAzul Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 180   (1329295 )COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1355395 (1329295) COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.200 $ 790.200

Total Neto	$ 790.200
Descuento	$ 23.706
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.634
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 912.128