1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-903-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 162-161-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 162-161-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av Decima Región 480 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna * Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIAL Razón Social FRIOLIN ORLANDO ASENCIO ORTIZ R.U.T. 7.338.278-5 Sucursal DIAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 1 Unidad TRANSPORTE DE ALIMENTO A RIO NEGRO HORNOPIREN, PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PNAC, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO TRANSPORTE DE ALIMENTO A RIO NEGRO HORNOPIREN, PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PNAC, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200