1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-905-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio Aseo Oficinas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 162-45-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av Decima Región 480 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 51537,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AFTEL SERVICIOS INTEGRALES Razón Social CRISTIAN IVAN ACEITON FERNANDEZ R.U.T. 14.625.201-k Sucursal AFTEL SERVICIOS INTEGRALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Personal administrativo temporal 1 Mes Servicio de Aseo, para Oficina Central 3º Piso y Edificio Torre del Puerto Pisos Nº 12 y 13. Período correspondiente del 04 de Septiembre al 04 de Octubre del 2011 Servicio de Aseo, para Oficina Central 3º Piso y Edificio Torre del Puerto Pisos Nº 12 y 13. Período correspondiente del 04 de Septiembre al 04 de Octubre del 2011. $ 271.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.250 $ 271.250

Total Neto	$ 271.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.538
TOTAL OC	$ 322.788