1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-932-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 162-150-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 162-150-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av Decima Región 480 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 335910,12 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COLUMBYA Razón Social JORGE EUGENIO GUERRA LOPEZ COMERCIAL E I R L R.U.T. 77.527.940-0 Sucursal COLUMBYA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141707 Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos 52 Unidad PARKAS INSTITUCIONALES,DIFERENTES TALLAS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. PARKAS INSTITUCIONALES,DIFERENTES TALLAS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. $ 33.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.767.948 $ 1.767.948

Total Neto	$ 1.767.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.910
TOTAL OC	$ 2.103.858