1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 162-955-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 162-154-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 162-154-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Salud X Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av Decima Región 480 3er piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 52059,24 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DÉCIMA REGIÓN 480 EDIFICIO ANEXO INTENDENCIA 1º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA LTDA. Razón Social SISTEMAS DE SENALIZACION GRAFICA LTDA R.U.T. 78.140.030-0 Sucursal ALCA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 18 Unidad CONFECCION Y DISEÑO DE LETREROS CORPORATIVOS, EN ACRILICO DE 3 MM, CON ADHESIVOS, TODO SEGÚN DETALLE DOCUMENTO ADJUNTO. CONFECCION Y DISEÑO DE LETREROS CORPORATIVOS, EN ACRILICO DE 3 MM, CON ADHESIVOS, TODO SEGÚN DETALLE DOCUMENTO ADJUNTO. $ 15.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.996 $ 273.996

Total Neto	$ 273.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.059
TOTAL OC	$ 326.055