1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1620-366-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Productos Desechables ID 1620-66-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1620-66-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Chimbarongo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE CHIMBARONGO R.U.T. 61.602.146-k Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Nº 33 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días, según Ley de Presupuesto Vigente Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE CHIMBARONGO R.U.T. 61.602.146-k Dirección de Facturación Calle Arturo Prat Nº 33 Comuna Chimbarongo Impuesto 297933,3 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat Nº 33 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELICATESSEN KARINA Razón Social KARINA ANDREA MENA SALAS R.U.T. 10.864.181-9 Sucursal DELICATESSEN KARINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 1 Unidad PRODUCTOS DESECHABLES PARA CENTRAL DE ALIMENTACION. Productos Desechables para Central de Alimentación, puestos en su bodega previa verificación de que el producto este en buenas condiciones. $ 1.568.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.568.070 $ 1.568.070

Total Neto	$ 1.568.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.933
TOTAL OC	$ 1.866.003