1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1621-100-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1621-23-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1621-23-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Marchigue Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE R.U.T. 61.602.151-6 Dirección de Unidad de Compra Laureano Cornejo 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE R.U.T. 61.602.151-6 Dirección de Facturación Laureano Cornejo 410 Comuna Marchigue Impuesto 178600 Dirección de Envío de la Factura Laureano Cornejo 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FKlenner Razón Social FREDDY ARNOLDO KLENNER LORCA R.U.T. 10.396.201-3 Sucursal FKlenner Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad reparación, mantención y/ clausura, según corresponda, de los baños del establecimiento.   $ 940.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.000 $ 940.000

Total Neto	$ 940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.600
TOTAL OC	$ 1.118.600