1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1621-119-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1621-36-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1621-36-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Marchigue Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE R.U.T. 61.602.151-6 Dirección de Unidad de Compra Laureano Cornejo 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE R.U.T. 61.602.151-6 Dirección de Facturación Laureano Cornejo 410 Comuna Marchigue Impuesto 151110,42 Dirección de Envío de la Factura Laureano Cornejo 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 5 Caja Clips Adix M/Plastificado Colores 33 Mm 100 Uds   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 53141501 Alfileres rectos 4 Caja Alfileres de acero, caja 50 grs.   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436 $ 436 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 5 Unidad Papelero con tapa vaivén 7 L   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Unidad Guantes de goma # 7 1/2   $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad Trapero saca brillo   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad Trapero limpia pisos 50X57   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 47131810 Productos para lavar platos 35 Unidad Lavalozas Quix 750ml   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.250 $ 33.250 47131806 Barniz o ceras de muebles 4 Unidad Shampoo automóvil   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 14111703 Toallas de papel 250 Unidad Toalla de papel   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 26111722 Adaptador de batería o accesorios 20 Unidad Batería alcalina 9 volt   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 44103103 Tóner 6 Unidad Tonner Sansung ML-1665   $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.000 $ 201.000 44103103 Tóner 6 Unidad Tonner Brother TN-360 2140 logic   $ 24.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.102 $ 144.102 44103103 Tóner 5 Unidad Tonner HP Q2612-A1010   $ 35.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.260 $ 175.260 44111521 Sujetapapeles 13 Unidad Tabla apreta papeles oficio acrílico   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 12 Unidad Marcador punta redonda, rojo   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 3 Paquete Funda Plástica Carta X 10 Uds.   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 3 Paquete Funda plástica Oficio X 10 Uds   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 56101607 Tendedero de ropa 6 Paquete Pinzas perritos p/ropa (pqte.24 und.) Madera   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120 47121701 Bolsas de basura 50 Paquete Bolsas resistentes para basura 70x90 (pack 10 uds.)   $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 47121701 Bolsas de basura 150 Paquete Bolsas resistentes para basura 50x70 (pack 10 uds.)   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500

Total Neto	$ 795.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.110
TOTAL OC	$ 946.428